一正一负数的问题,为什么不可以做收付款核销凭证？

一正一负数的问题,为什么不可以做收付款核销凭证？

编辑发票一正一负根据系统财务规则，这两都需要传输凭证，传输凭证后的会计分录分别为
正数：                                                  负数：
借：应收帐款 正数                               借：主营业务成本  负数
    货：主营业务收入 正数                          贷：应收帐款    负数
从财务分录的角度和明细帐角度看他们已经完成操作，但对于系统而言，他们没有做结算，结算还保留业务系统的一正一负的编辑发票，所以我们需要用“对抵”功能对业务系统的这两笔数据进行冲销。

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