应收帐款的客户往来帐操作
具体操作流程：
- 首先需要先在财务系统新增“客户资料”与业务系统的客户资料相关联，并设定对应的传输会计科目。
- 业务系统制作发票传输至财务系统自动关联相对应的会计科目和客户明细。
- 系统提供了明细帐、付款提醒及逾期汇总报告、付款提醒汇总报告、付款提醒邮件、支付逾期报告、支付逾期、客户明细帐报告、客户应收款报表、客户帐户结算单、凭证列表、明细账龄分析、供应商帐款查询、债权人应收款报表、查询客户往来。
例：
创建客户名称为may
- 选择名称地址号对业务系统的供应商进行关联。
- 设定总帐控制帐户与会计科目进行配对。
- 过帐帐户在不填写的情况下系统默认为当前客户。当出现了重复客户的情况下，我们可以在这里将过帐帐户填写为在财务上统一记录过帐的供应商。
设定完客户资料之后，在业务系统完成这个客户的相关帐单传输财务系统根据设定自动生成凭证。
查询明细帐
