在帐务处理中常会遇到应收借方冲抵贷方的情况，在系统中使用对抵帐款功能。
案例
在业务系统可以做正数的发票和红冲的负数发票，体现就是一笔借方的发票和一笔贷方的发票。当他们传输至财务系统时，会分成两笔凭证两笔业务。这两笔凭证一正一负已经对抵，但是还没有在系统中“结算”中对抵需要做销帐的动作。
例：
海运出口发票：
项目 | 作业编号 | 提单号 | 发票号 | 债务人 | 金额 | 借贷方向 |
正数 | OE-SHA2200002 | ABL000097 | OE-900160 | ATT SHA LTD | 1060 | 借方 |
负数 | OE-SHA2200002 | ABL000097 | CN000011 | ATT SHA LTD | 1060 | 贷方 |
传输生成凭证
传输生成凭证的应收帐款对应的客户ATT SHA LTD 一笔金额在借方，一笔在贷方。
查看结算（核销）
我们现在查询的是应收帐款的结算所以打开“应收帐款”菜单列，如果是应付对抵是相同的方式。
选择这个客户区间，选择凭证2023-2月日期，可以看到这个时间内这个客户的交易情况，可以看到发票号OE-900160/CN000011，从凭证帐务角度看这两笔已经借贷相抵了，但是在结算这里还有存在，所以现在我们需要去做一笔销帐。
对抵帐款
打开应收帐款列点开对抵帐款，选择客户代码，点查询，找到发票号 OE-900160/CN000011在左边的选择框中打勾选中他们，点确认，系统提示已经完成对抵。对抵不会额外产生一笔凭证，只是将结算中的记录核销。如果两笔金额不同的情况。如借方为3000，贷方为1999。可以选择借方这笔记录在“结算外币金额”和“结算本币金额”这两个位置输入1999，这样借贷金额就可以对抵了。
查询结算
在结算中，选择这个客户，选择凭证日期，选择结算状态为NONE表示没有结算的数据，系统已显示没有之前的那两笔。当我选择"FULL"表示完全结算可以显示结算的数据。
