编辑发票界面
栏位解释
- 发票号：系统根据规则自动生成。
- 发票日期：系统默认为当前日期，可以手动修改
- 发票状态：新增默认为“新增”当打印发票即“费用确认书”之后系统状态自动变更为确认状态。发票传输至财务系统会变更为“传输”状态。操作过作废系统会自动变更为“作废”状态。用户可以通过这里的状态了解发票正处于哪个环节中。
- 发票货币：这里是指最后财务结算需要收取的币种。可以跟费用明细中的币别不同。对应的汇率是系统根据汇率表中的设定自动带出。如果是外币例USD，这里会变为可以手动输入，修改这里的汇率。
- 借/贷：这里的借贷是财务上的凭证借贷方向的意思。也可以理解为这笔发票是正数还是负数。因为系统不可以输入负数金额通过借贷来还表示正负数。新增时默认为借，表示这笔发票是正数的发票。当选择贷的表示这笔发票是负数用于冲减其他的发票。主要出现在如跟客户对帐已经输入了发票10000元。财务已经做了凭证我们不可以修改当前的发票了。但是发现多输入了金额500元，那么需要减少原来的金额，我们就新增发票关联这笔提单，选择贷方费用输入500元。那么在计算利润的时修改系统就会自动的从10000元中减掉这500元。
- 税票号：这里是指财务打印的金税税票所对应的税票号，可以手动输入这里。如果需要自动反写需要跟金税系统联接之后从系统生成税票才可以反写。
- 税率：根据货代行业所从事的业务不同，国家税务局有规则不同的税率，系统默认为0，如果是其他税率可以通过下拉框选择。
- 付款方式：这里可以选择是代收代付还是标准的收款方式。
- 提单号：这里输入需要收款的提单号系统会默认带出对应的海运提单号、作业号、数量、重量、立方数、船名航次等信息。
- 税票客户前缀：系统会默认带出提单中的发货人，用户可以手动输入正确的债务人信息。
- 部门代码：系统默认带出职员代码中所设定的代码，可以通过右边的选择框选择其他的部门。
- 信息条款代码：系统默认带出客户表中所设定的帐期，如COD现结，还是15天或是30天可以手动修改。
- 费用代码：费用明细需要再点一次新增按钮进行手动新增，可以新增多条费用。这里的费用代码是事先已经输入的代码，可以手动输入进行选择，也可以通过右边的选择框查询选择。如果都没有找到对应的费用名称，可以通过右边选择框新增对应的费用代码。
- 税额类型：系统默认为外税。表示所输入的金额是不含税金额。如果选择内税表示所输入的金额是含税金额。系统会根据这里的选择自动计算对应的税额。
- 费用计算单位：系统已经有默认计算单位，如果系统没有对应的计算单可以手动输入。系统已经设定的费用计算单位，例如20C，系统会根据“编辑装运”中所输入的尺柜数量显示在“收费体积”。
- 收费体积：是显示费用计算单位对应的数量。如按BL计算显示BL数量1等。
- 货币：这里系统默认带出表头的货币，可以手动修改其他的货币和对应的汇率。
- 金额：这里输入这笔费用对应的一个数量的金额。系统根据这里金额与收费体积相乘计算出最后的发票金额。
- 费用描述：这里可以输入针对每条费用的描述，之后打印发票时可以显示在费用明细中。